u8系统出入库视频（u8出入库流水账在哪）

用友财务软件、用友进销存软件和用友ERP软件的综合应用，为企业打造了一个完整的管理体系。这些软件相互衔接，形成了从财务管理到供应链再到企业资源管理的无缝连接，为企业提供了高效的信息化管理解决方案；本篇文章给大家分享u8系统出入库视频，以及u8出入库流水账在哪相关的内容。

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填写采购订单点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单，采购发票。

取消入库单审核，修改入库单。（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。

如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。

首先登录财务软件，左侧点击存货核算。然后点击业务核算，正常单据记账。接着选择选择原料仓，单据类型，选择采购入库，确定。然后在左侧，选择单据。接着在菜单栏，点击记账。

没有权限打开位置不对。解决方案：在库存管理-采购入库-采购入库单里打开就可以操作了。

用友软件不允许同一个操作员即做凭证又审核凭证，即制单和审核不能是同一个操作员。所以，你用另一个操作员进入账务，操作：凭证→审核，这样就可以审核不是你做的凭证了。

计价方式在使用后，一般不允许修改的。因为修改涉及到存货成本调整等等，万一不考虑这些，理论上可以直接在数据库中修改这个字段的值。

第一，请检查你的单据驱动，生成的生产订单是保存状态还是审核状态，第二，检查整批处理的过滤条件。

应收款管理-设置-选项-权限与预警-控制操作员权限，取消勾。

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原因：这个仓库中库存不足。仓库中的某些存货已经被预定，要等时间超过而客户没有付款后才能回到库存中。解决方法：如果你的公司很在意内部控制，不希望出现负库存出货，那你只能等待库存增加以后继续进行操作。

可能他们软件使用的sql数据库，不稳定吧。

这说明你库存中的存货用量不足，没有那么多的货物可供销售的。

1、由于U8系统担心仓库现存量问题，所以任何已经制作保存的单据，都不可以修改仓库。

2、首先看看有没有审核，如果审核了点取消审核，再点修改，然后可以去修改仓库。

3、反审核后，进入订货单查询需要修改的到货单，然后修改并保存，再进入库单修改并保存就可以了。

4、如果是当月生成的，那好办，存货核算的→凭证列表里，删除这张凭证(前提是这凭证在总账里没有被审核)→取消记账，此时这个入库调整单就没有了，你再做一份即可。

5、你改错了我不负责)。如果是总账科目错，直接点总账→设置→期初余额，修改就是了。如果是存货核算错，操作供应链→存货核算→设置→期初数据→期初余额，修改这里。当然，你也可以做入库调整单来做也没有问题的。

如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。

1、打开用友U8系统，输入账号和密码登录进去。

2、借：原材料贷：材料采购借或贷：材料成本差异原材料的日常收发及结存可以采用实际成本核算，也可以采用计划成本核算。不同的核算方法采用的账户和账务处理有所区别。

3、原材料验收入库：借：原材料贷：在途物资在途物资属于资产类账户，借方登记增加，贷方登记减少，所以当原材料验收入库时，原材料的金额从在途物资账户转让原材料账户，原材料金额增加，在途物资金额减少。

4、材料验收入库的分录如下：货款已支付，发票账单已到，材料已验收入库借：原材料。应交税费——应交增值税（进项税额）。贷：银行存款。如果货款尚未支付，发票账单已到，材料已验收入库借：原材料。

5、选择纱的材料出库单生成凭证生成分录：借：生产成本贷：原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证，此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目，删掉一条，另一个调整差额。

关于u8系统出入库视频和u8出入库流水账在哪的介绍到此就结束了，通过用友财务软件、用友进销存软件和用友ERP软件的协同作用，企业实现了财务决策与供应链运营的无缝衔接，提升了资源利用效率，为企业的可持续发展打下坚实基础。